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合肥网盟彩票官网2021年部门预算

发布时间:2021-02-05 08:41 文章来源:合肥网盟彩票官网 浏览次数:

合肥网盟彩票官网2021年部门预算

 

目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

(一)部门预算表

1.合肥网盟彩票官网2021年财政拨款收支总表

2.合肥网盟彩票官网2021年一般公共预算支出表

3.合肥网盟彩票官网2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥网盟彩票官网2021年政府性基金预算支出表

5.合肥网盟彩票官网2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥网盟彩票官网2021年收支总表

7.合肥网盟彩票官网2021年收入总表

8.合肥网盟彩票官网2021年支出总表

9.合肥网盟彩票官网2021年基本支出总表

10.合肥网盟彩票官网2021年项目支出总表

11.合肥网盟彩票官网2021年政府采购支出表

12.合肥网盟彩票官网2021年政府购买服务支出表

13.合肥网盟彩票官网2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥网盟彩票官网2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥网盟彩票官网2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥网盟彩票官网2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

合肥网盟彩票官网2021年部门预算

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(二)参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

(三)负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系。

(四)依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

(五)办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员和社会提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

二、部门预算单位构成

合肥网盟彩票官网2021年度部门预算为会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20201231日,合肥网盟彩票官网实有各类人员39人,其中在职20人、离休2人、退休17人。

三、2021年度主要工作任务

(一)深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

(三)打造服务品牌,助力民企高质量发展。

(四)深化经贸交流,促进协同发展。

(五)提前谋划,深入开展调查研究。

(六)坚持典型引领,开展主题宣传工作。

(七)优化法律服务,为民企健康发展护航。

(八) 履行主管职责,规范商会发展。

(九)探索性开展商会党委各项工作。

第二部分  2021年部门预算表

合肥网盟彩票官网2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1. 合肥网盟彩票官网2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 合肥网盟彩票官网2021门一般公共预算支出表(附件表2

3. 合肥网盟彩票官网2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 合肥网盟彩票官网2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 合肥网盟彩票官网2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 合肥网盟彩票官网2021年部门收支总表(附件表6

7. 合肥网盟彩票官网2021年部门收入总表(附件表7

8. 合肥网盟彩票官网2021年部门支出总表(附件表8

9. 合肥网盟彩票官网2021年部门基本支出总表(附件表9

10. 合肥网盟彩票官网2021年部门项目支出总表(附件表10

11. 合肥网盟彩票官网2021年部门政府采购支出表(附件表11

12. 合肥网盟彩票官网2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13. 合肥网盟彩票官网2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 合肥网盟彩票官网2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15. 合肥网盟彩票官网2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16. 合肥网盟彩票官网2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥网盟彩票官网2021年财政拨款收支预算460.92万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款460.92万元;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入460.92万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出411.43万元,占89.26%;社会保障和就业支出28.20万元,占6.12%;;住房保障支出21.29万元,占4.62%

2020年预算相比,收、支总计各减少 59.11万元,下降11.37 %。主要原因:一是人员经费减少(在职人员1人调出、1人退休);二是项目经费减少(2021年未安排办公室维修及改造费用和律师诉讼代理费)。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥网盟彩票官网2021年一般公共预算拨款460.92万元,比2020年预算拨款减少59.11万元,下降11.37%,主要原因:一是人员经费减少(在职人员1人调出、1人退休);二是项目经费减少(2021年未安排办公室维修及改造费用和律师诉讼代理费)。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出411.43万元,占89.26%;社会保障和就业支出28.20万元,占6.12%;;住房保障支出21.29万元,占4.62%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2021年预算376.03万元,比2020年预算减少3.41万元,下降0.09%,下降原因主要是行政运行安排的项目经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算29.40万元,比2020年预算减少1.60万元,下降5.16%,下降原因主要是降低经常性项目经费中调研经费。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2021年预算6万元,比2020年预算减少20.28万元,下降77.17%,下降原因主要是民营企业家高校培训经费资金调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算28.20万元,比2020年预算增加0.65万元,增长0.65%,增长2.36%,原因主要是增加离退休人员工资及福利。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算21.29万元,比2020年预算减少0.78万元,下降3.53%,下降原因主要是人员调出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥网盟彩票官网2021年一般公共预算基本支出347.02万元,其中:

工资福利支出250.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出68.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助27.54万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥网盟彩票官网2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥网盟彩票官网2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥网盟彩票官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥网盟彩票官网2021年收支总预算550.46万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥网盟彩票官网2021年收入预算550.46万元,其中:一般公共预算拨款收入460.92万元,占83.73%,比2020年预算减少59.11万元,下降11.37 %,下降主要原因:一是在职人员1人调出、1人退休;二是项目经费减少。财政专户管理非税收入27.62万元,占5.02%,比2020年预算减少39.58万元,下降58.89%,下降原因主要是商会调解委员会经费纳入一般公共预算拨款收入;其他收入61.92万元,占11.25%,比2020年预算增加61.92万元,增加61.92万元,增长原因主要是养老保险等费用改由市级社保专项经费安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥网盟彩票官网2021年支出预算550.46万元,比2020年预算减少36.77万元,下降6.26%,下降原因一是人员经费减少(在职人员1人调出、1人退休);二是项目经费减少(2021年未安排办公室维修及改造费用和律师诉讼代理费)。其中,基本支出408.94万元,占74.29%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出141.52万元,占25.71%,主要用于民营企业家高校培训、中小微企业监测点工作经费、工商联会刊宣传、参政议政调研项目、商会人民调解经费。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,合肥网盟彩票官网一般公共预算拨款三公经费支出预算4.10万元,比2020年预算减少 1.80万元,下降30.51%。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年度未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算2.00万元,比2020年预算减少1.80万元,下降47.37%,主要原因是主要原因是按照省市文件要求,压缩公务接待人次,降低公务接待成本经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批接待的业务来访、工作调研等活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费2.10万元,与2020年相比持平,主要原因是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理规定执行,主要用于燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置费0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年度未安排公务用车购置事项,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年合肥网盟彩票官网编制项目绩效目标5个,预算资金141.52万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2021年合肥网盟彩票官网本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.77万元,比2020年减少62.66万元,下降48.04%,下降主要原因是2021年度无办公室维修和改造经费及通用资产购置费用。

(三)政府采购情况。

2021年合肥网盟彩票官网政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥网盟彩票官网固定资产总金额1632.51万元,与上年持平,其中,土地、房屋及构筑物1590.08万元、通用设备15.60万元、专用设备0万元、其他资产26.83万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥网盟彩票官网部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥网盟彩票官网无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥网盟彩票官网2021年预算报表(16张)

2021年部门预算公开表.PDF